Schemat powiązania programów systemu Centurion

SCHEMAT POWIĄZANIA PROGRAMÓW SYSTEMU CENTURION

Mimo, że system Centurion składa się z 16 programów, nie wpływa to na jego integralność. Programy systemu wykorzystują dane wprowadzone przez innych użytkowników. Zastosowane mechanizmy blokowania edycji danych po zamknięciu lub zaksięgowaniu okresu obliczeniowego zapobiegają utracie integralności danych.

L.p.	Powiązanie	Opis
1	Magazyn -> Zamówienia	Program Zamówienia posiada wgląd do kartoteki magazynowej .
1	Magazyn <- Zamówienia	Dokument magazynowy WZ może zostać wystawiony na podstawie otrzymanego zamówienia, dokument PZ na podstawie wysłanego zamówienia.
2	Zamówienia -> Sprzedaż	Dokument sprzedaży może zostac wystawiony na podstawie otrzymanego zamówienia.
3	Magazyn -> Sprzedaż	Dokument sprzedaży może zostać wystawiony na podstawie dokumentu WZ, kontrola powiązań dokument WZ - Faktura VAT.
3	Magazyn <- Sprzedaż	Dokumenty magazynowe tworzone są automatycznie przy sprzedawaniu towarów z magazynu (opcja).
4	Magazyn -> Kontrakty	Przy rozliczniu kontraktu wartości zużytych materiałów (pobieranych dokumentami magazynowymi RW) odczytywane są z kartoteki dokumentów magazynowych.
4	Magazyn <- Kontrakty	Każda pozycja dokumentu magazynowego może zostać oznaczona numerem kontraktu.
5	Magazyn -> FK	Po zamknięciu miesiąca w programie Magazyn następuje wycena dokumentów rozchodowych oraz tworzona jest nota księgowa, która zostaje księgowana w systemie FK, zakupy mogą być księgowane na podstawie dokumentów PZ.
5	Magazyn <- FK	Przed zapisem dokumentu magazynowego można przypisać każdej pozycji wyróżnikiem księgowy, który ma wpływ na analityczne rozbicie noty księgowej.
6	Sprzedaż -> FK	Dokumenty sprzedaży mogą być księgowane partiami lub pojedynczo.
6	Sprzedaż <- FK	Każdy dokument sprzedaży przed zapisaniem może zostać opatrzony wyróżnikiem księgowym, który posłuży do utworzenia odpowiedniego dekretu księgowego.
7	Sprzedaż -> Kontrakty	Podczas rozliczania kontraktu wartość sprzedaży niezaksięgowanych faktur pobierana jest z kartoteki sprzedaży.
7	Sprzedaż <- Kontrakty	Przed zapisaniem dokumentu, każda pozycja może zostać opisana odpowiednim numerem kontraktu.
8	Sekretariat - FK	Dokumenty zakupu mogą być księgowane na podstawie rejestru dokumentów zakupu sekretariatu.
9	Kontrakty -> FK	Zapisy księgowe mogą zostać oznaczone numerem kontraktu.
9	Kontrakty <- FK	Rozliczenie kontraktów następuje na podstawie kartoteki zapisów księgowych.
10	Kontrakty -> Sekretariat	Rejestrowany dokument zakupu może zostać oznaczony numerem kontraktu.
11	Kadry -> FK	Kartoteka pracowników jest podstawą do tworzenia kont rozrachunkowych z pracownikami.
12	Płace -> FK	Po zamknięciu listy płac tworzona jest nota księgowa, która jest księgowana w programie FK.
12	Płace <- FK	Zaksięgowanie noty blokuje modyfikację listy płac.
13	Środki Trwałe -> FK	Księgowanie zakupów, likwidacji, przeszacowania i amortyzacji następuje na podstawie dokumentów programu Środki Trwałe.
14	Płace -> Kontrakty	Wynagrodzenia pracowników są uwzględniane przy rozliczeniu kontraktu.
14	Płace <- Kontrakty	Każdy składnik wynagrodzenia pracownika może zostać oznaczony numerem kontraktu, co zostanie wykazane w nocie księgowej, a w konsekwencji będzie ujęte przy rozliczaniu kontraktu.
15	Kadry -> Płace	Dane pracowników oraz absencje są podstawą obliczania wynagrodzeń pracowników.
15	Kadry <- Płace	Uwzględnienie absencji w liście płac blokuje modyfikację kartoteki absencji.
16	Kadry -> Środki Trwałe	Każdy środek trwały może być przypisany do pracownika